(略)年9月至(略)月,德阳市审计局等九部门对我院进行了检查,并在(略)年2月向我院送达了检查整改函,共反映问题(略)个,提出检查建议5条。截至目前,已完成检查发现问题整改(略)个,持续整改2个,采纳检查建议5条,现将整改情况公告如下。
一、发现问题整改落实情况
(一)已完成整改的问题
1.针对检查发现“门诊特殊疾病医疗保障政策落实不到位”的问题。
整改情况:(略)
整改进度:(略)
2.针对检查发现“药械集中带量采购政策落实不到位”的问题。
整改情况:(略)
整改进度:(略)
3.针对检查发现“医疗机构检查检验结果互认政策落实不到位”的问题。
整改情况:(略)
整改进度:(略)
4.针对检查发现“深化公立医院薪酬制度改革落实不到位”的问题。
整改情况:(略)
整改进度:(略)
5.针对检查发现“推动中医药振兴发展政策落实不到位”的问题。
整改情况:(略)
整改进度:(略)
6.针对检查发现“‘预防为主’政策落实不到位”的问题。
整改情况:(略)
整改进度:(略)
7.针对检查发现“‘看病难’相关问题一定程度上存在。”问题中“慢性病患者看病程序欠优化,未建立慢性病人管理中心”问题。
整改情况:(略)
整改进度:(略)
8.针对检查发现“部分控费考核指标未达标”的问题。
整改情况:(略)
整改进度:(略)
9.针对检查发现“财务系统与HIS系统核算的收入数据不一致”的问题。
整改情况:(略)
整改进度:(略)
(略).针对检查发现“HIS系统无法分类统计反映大型医用设备检查阳性率”的问题。
整改情况:(略)
整改进度:(略)
(略).针对检查发现“自费项目存在知情告知不规范情况”的问题。
整改情况:(略)
整改进度:(略)
(略).针对检查发现“药品和医用耗材招采管理系统,数据统计不准确”的问题。
整改情况:(略)
整改进度:(略)
(略).针对检查发现“部分费用支出不合规”的问题。
整改情况:(略)
整改进度:(略)
(二)尚未完成整改的问题原因、措施、整改计划时限
1.针对检查发现“推动中医药振兴发展政策落实不到位”的问题。
原因分析:(略)
整改措施:(略)
整改时限:(略)
2.针对检查发现“‘看病难’相关问题一定程度上存在”问题中“实际门诊量超出设计门诊量”。
原因分析:(略)
整改措施:(略)
整改时限:(略)
附件:(略)
施及分工
中江县人民医院
(略)年4月(略)日
附件
中江县人民医院九部门联合检查存在问题清单整改措施及分工
分类 | 存在问题 | 责任领导 | 牵头科室 | 整改情况 |
一、“看病难、看病贵”相关重大政策落实方面 | 门诊特殊疾病医疗保障政策落实不到位。 | 张虹艾小华 | 医疗保险与价格管理科医务部 | 已整改。 |
药械集中带量采购政策落实不到位。 | 房波 艾小华 陈恒 张虹 | 药剂科 医学装备与资产管理科 采管科 财务科 | 已整改。 |
医疗机构检查检验结果互认政策落实不到位。 | 艾小华 | 医务部 | 已整改。 |
深化公立医院薪酬制度改革落实不到位。 | 白映涛王铸张虹 | 运管办 | 已整改。 |
推动中医药振兴发展政策落实不到位。 | 艾小华 | 医务部 | 中医人员配备,已整改。 正在整改中:(略) 2.提供中药煎药服务。 |
“预防为主”政策落实不到位 | 房波 | 预防保健科 | 已整改。 |
分类 | 存在问题 | 责任领导 | 牵头科室 | 整改情况 |
二、围绕解决“看病难”问题,加强医院运行管理方面 | “看病难”相关问题一定程度上存在。 | 邓安艾小华 | 总务科医务部 | 慢病管理问题已整改。 正在整改中:(略) |
三、围绕解决“看病贵”问题,加强医院收支管理方面 | 部分控费考核指标未达标 | 张虹艾小华 | 医疗保险与价格管理科 医务部 护理部 | 已整改。 |
财务系统与HIS系统核算的收 入数据不一致 | 艾小华张虹 | 信息科财务科 | 已整改。 |
HIS系统无法分类统计反映大型医用设备检查阳性率 | 艾小华 | 信息科 | 已整改。 |
自费项目存在知情告知不规范情况 | 艾小华张虹 | 医务部 医疗保险与价格管理科 | 已整改。 |
药品和医用耗材招采管理系统,数据统计不准确 | 房波陈恒 | 采管科药剂科 | 已整改。 |
部分费用支出不合规 | 张虹 | 财务科 | 已整改。 |