德江县教育局(汇总)2024年部门预算公开信息
| 所在地区： | 贵州-铜仁地-德江县 | 发布日期： | 2024年4月19日 |
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德江县教育局(汇总)2024年部门预算公开信息
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2024年4月15日
目 ?录
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第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、德江县教育局(汇总)2024年部门收支总表
二、德江县教育局(汇总)2024年部门收入总表
三、德江县教育局(汇总)2024年部门支出总表
四、德江县教育局(汇总)2024年财政拨款收支总表
五、德江县教育局(汇总)2024年一般公共预算支出表
六、德江县教育局(汇总)2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、德江县教育局(汇总)2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、德江县教育局(汇总)2024年政府性基金预算支出表
九、德江县教育局(汇总)2024年国有资本经营预算预算支出表
十、德江县教育局(汇总)2024年项目支出预算总表
十一、德江县教育局(汇总)2024年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
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一、部门主要职能
根据部门“三定”方案等，县教育局是主管全县教育的职能部门，其主要职责是：????1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律法规，研究全县教育改革与发展的重大问题，指导全县教育工作。负责教育方针政策的宣传工作；协助县人民政府处理学校突发事件，维护学校安全稳定。??2、负责学校党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作；指导、组织县直学校党群工作和社团工作。规划并指导全县各级各类学校的青少年法制、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和民族教育工作；指导全县中小学少先队、共青团工作。??3、研究制定并组织实施全县教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定全县教育改革、实施素质教育的政策和意见，指导、协调并检查实施工作。??4、统筹管理全县基础教育（含幼儿教育）、职业教育、成人教育、民办教育、电大、成人高等教育自学考试等工作，管理教师继续教育工作；指导各级各类学校教育教学改革。 ??5、统筹、组织、管理教育招生考试工作，编制各类学校的招生计划；负责学生的学籍、学历管理及毕业生就业指导工作。
6、指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备的配备工作；组织教育科学研究和教学研究，进行教学质量评估。
??7、主管全县教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理实施和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作；组织实施教师资格制度；负责和管理教职工年度岗位考核和任期考核工作；组织、指导教职工专业技术职务的推荐评审和聘任工作。??8、统筹管理全县教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监督全县教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定中小学（园）收费标准；管理学校的基建、财务、固定资产。负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。??9、组织实施优质均衡教育、高质量发展高中和学前教育工作的督导与评估。??10、 承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
德江县教育局(汇总)单位机构包括机关本级，下属47个财政全额拨款事业单位。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
德江县民族中学 |
事业 |
|
2 |
德江县第一中学 |
事业 |
|
3 |
德江县第二中学 |
事业 |
|
4 |
德江县煎茶中学 |
事业 |
|
5 |
德江县实验幼儿园 |
事业 |
|
6 |
德江县第二幼儿园 |
事业 |
|
7 |
德江县第三幼儿园 |
事业 |
|
8 |
德江县第七中学 |
事业 |
|
9 |
德江县第四幼儿园 |
事业 |
|
10 |
德江县中等职业学校 |
事业 |
|
11 |
德江县特殊教育学校 |
事业 |
|
12 |
德江县青少年活动中心 |
事业 |
|
13 |
德江县实验中学 |
事业 |
|
14 |
德江县思源实验学校 |
事业 |
|
15 |
德江县第二小学 |
事业 |
|
16 |
德江县煎茶镇黄岛希望小学 |
事业 |
|
17 |
德江县潮砥镇初级中学 |
事业 |
|
18 |
德江县枫香溪镇袁场初级中学 |
事业 |
|
19 |
德江县稳坪镇初级中学 |
事业 |
|
20 |
德江县复兴镇初级中学 |
事业 |
|
21 |
德江县合兴镇初级中学 |
事业 |
|
22 |
德江县堰塘乡教育办公室 |
事业 |
|
23 |
德江县共和镇初级中学 |
事业 |
|
24 |
德江县龙泉乡初级中学 |
事业 |
|
25 |
德江县钱家乡初级中学 |
事业 |
|
26 |
德江县沙溪乡初级中学 |
事业 |
|
27 |
德江县平原镇初级中学 |
事业 |
|
28 |
德江县楠杆乡初级中学 |
事业 |
|
29 |
德江县长堡镇初级中学 |
事业 |
|
30 |
德江县桶井乡初级中学 |
事业 |
|
31 |
德江县荆角土家族乡荆角学校 |
事业 |
|
32 |
德江县长丰乡初级中学 |
事业 |
|
33 |
德江县高山镇初级中学 |
事业 |
|
34 |
德江县泉口镇初级中学 |
事业 |
|
35 |
德江县第一小学 |
事业 |
|
36 |
德江县第六幼儿园 |
事业 |
|
37 |
德江县第七幼儿园 |
事业 |
|
38 |
德江县第八中学 |
事业 |
|
39 |
德江县第四中学 |
事业 |
|
40 |
德江县第十幼儿园 |
事业 |
|
41 |
德江县第八幼儿园 |
事业 |
|
42 |
德江县第九幼儿园 |
事业 |
|
43 |
德江县第十二幼儿园 |
事业 |
|
44 |
德江县第十三幼儿园 |
事业 |
|
45 |
德江县实验幼儿园第二分园 |
事业 |
|
46 |
德江县第三高级中学 |
事业 |
|
47 |
德江县教育局本级 |
事业 |
?
（二）内设机构设置
德江县教育局(汇总)内设机构21个,办公室、人事股、计财股、营养办、资助中心、教育经费支付管理中心、民幼办、党建办、督导室、县教育工会、安教办、教仪站、业务股、继教办、教研室、考试中心、档案室、工程办、行政审批股、采购办等。
三、预算单位构成
德江县教育局(汇总)2024年部门预算为教育汇总预算，本部门下属单位47个二级预算单位，部门预算即为教育汇总预算。
四、部门人员构成
德江县教育局(汇总)（含下属预算单位）编制数6406人（其中：行政运行61人、其他教育管理事务12人、学前教育644人、小学教育2563人、初中教育1996人、高中教育804人、其他普通教育119人、中职教育182人、特殊教育25人）。2023年末实有人数8001人（在职人员6406人，离退休人员1595人）。
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第二部分：部门预算公开报表
|
德江县教育局(汇总)2024年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
109478.86 |
一、社会保障和就业支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
1000.00 |
二、卫生健康支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、节能环保支出 |
||
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、教育支出 |
109478.86 | |
|
五、事业收入 |
五、城乡社区支出 |
1000.00 | |
|
六、事业单位经营收入 |
六、住房保障支出 |
||
|
七、上级补助收入 |
|||
|
八、附属单位上缴收入 |
|||
|
九、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
110478.86 |
本年支出合计 |
110478.86 |
|
上年结转 |
结转下年 |
||
|
收入合计 |
110478.86 |
支出合计 |
110478.86 |
注：：保留两位小数。
?
填写说明：该表对应一体化系统中的“（一）部门收支总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
|
表2 | |||||||||||||||||
|
德江县教育局(汇总)2024年部门收入总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
德江县教育局(汇总) |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | ||
|
栏次 |
1=2+12 |
2=3+4+5+6+7+8+9+10+11 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12=13+14+15+16+17 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
合计 |
110478.86 |
110478.86 |
109478.86 |
1000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
德江县教育局(汇总) |
110478.86 |
110478.86 |
109478.86 |
1000.00 |
|||||||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。?
|
德江县教育局(汇总)2024年部门支出总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||
|
栏次 |
1=2+3+4+5+6+7 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||
|
合计 |
110,478.86 |
100,791.89 |
9,686.97 |
||||||||
|
205 |
01 |
01 |
行政运行 |
1,316.64 |
1,316.64 |
0.00 |
|||||
|
205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
220.88 |
220.88 |
0.00 |
|||||
|
205 |
02 |
01 |
学前教育 |
14,520.36 |
10,919.60 |
3,600.76 |
|||||
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
43,652.24 |
42,410.22 |
1,242.02 |
|||||
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
32,673.24 |
31,385.06 |
1,288.18 |
|||||
|
205 |
02 |
04 |
高中教育 |
12,834.78 |
11,367.28 |
1,467.50 |
|||||
|
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
287.10 |
0.00 |
287.10 |
|||||
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
|||||
|
205 |
03 |
02 |
中等职业教育 |
2,817.12 |
2,748.32 |
68.80 |
|||||
|
205 |
07 |
01 |
特殊学校教育 |
413.00 |
409.19 |
3.82 |
|||||
|
205 |
09 |
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
310.00 |
0.00 |
310.00 |
|||||
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
418.80 |
0.00 |
418.80 |
|||||
|
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的?“（三）部门支出总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
?
|
德江县教育局(汇总)2024年财政拨款收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
110478.86 |
一、本年支出 |
110478.86 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
109478.86 |
（一）社会保障和就业支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
1000.00 |
（二）卫生健康支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
（三）节能环保支出 |
||
|
二、上年结转 |
0.00 |
（四）城乡社区支出 |
1000.00 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
（五）教育支出 |
109478.86 | |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|||
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收入总计 |
110478.86 |
支出总计 |
110478.86 |
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的?“（四）财政拨款收支总表”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
|
德江县教育局(汇总)2024年一般公共预算支出表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
栏次 |
1=2+5 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
109,478.86 |
100,791.89 |
100,610.37 |
181.52 |
8,686.97 |
||||
|
205 |
01 |
01 |
行政运行 |
1,316.64 |
1,316.64 |
1,208.64 |
108.00 |
0.00 |
|
|
205 |
01 |
99 |
其他教育管理事务支出 |
220.88 |
220.88 |
209.36 |
11.52 |
0.00 |
|
|
205 |
02 |
01 |
学前教育 |
14,520.36 |
10,919.60 |
10,919.60 |
0.00 |
3,600.76 |
|
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
43,652.24 |
42,410.22 |
42,401.72 |
8.50 |
1,242.02 |
|
|
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
32,673.24 |
31,385.06 |
31,331.56 |
53.50 |
1,288.18 |
|
|
205 |
02 |
04 |
高中教育 |
12,834.78 |
11,367.28 |
11,367.28 |
0.00 |
1,467.50 |
|
|
205 |
02 |
05 |
高等教育 |
287.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
287.10 |
|
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
14.70 |
14.70 |
14.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
03 |
02 |
中等职业教育 |
2,817.12 |
2,748.32 |
2,748.32 |
0.00 |
68.80 |
|
|
205 |
07 |
01 |
特殊学校教育 |
413.00 |
409.19 |
409.19 |
0.00 |
3.82 |
|
|
205 |
09 |
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
310.00 |
310.00 |
||||
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
418.80 |
418.80 |
?
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的 “（五）一般公共预算支出表-德江县2024年一般公共预算支出表（按功能科目分类）”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
|
单位：万元 | |||||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||
|
合计 |
100,791.89 |
100,610.37 |
181.52 |
||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
1,268.63 |
1,268.63 |
0.00 |
|||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
347.39 |
347.39 |
0.00 |
|||
|
02 |
津贴补贴 |
217.89 |
217.89 |
0.00 |
|||||
|
03 |
奖金 |
63.78 |
63.78 |
0.00 |
|||||
|
07 |
绩效工资 |
151.59 |
151.59 |
0.00 |
|||||
|
02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.42 |
91.42 |
0.00 |
|||
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
128.85 |
128.85 |
0.00 |
|||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
6.23 |
6.23 |
0.00 |
|||||
|
03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
78.23 |
78.23 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
183.24 |
183.24 |
0.00 |
|||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
113.98 |
10.98 |
103.00 |
|||
|
01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
25.53 |
0.00 |
25.53 |
|||
|
05 |
水费 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|||||
|
06 |
电费 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||||
|
11 |
差旅费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||||
|
28 |
工会经费 |
15.07 |
0.00 |
15.07 |
|||||
|
39 |
其他交通费用 |
10.98 |
10.98 |
0.00 |
|||||
|
09 |
维修（护）费 |
13 |
维修(护)费 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||
|
02 |
会议费 |
15 |
会议费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
06 |
公务接待费 |
17 |
公务接待费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
05 |
委托业务费 |
26 |
劳务费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
99 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
503 |
机关资本性支出 |
310 |
资本性支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
06 |
设备购置 |
02 |
办公设备购置 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
96,255.43 |
96,184.79 |
70.64 |
|||||
|
01 |
工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
96,184.79 |
96,184.79 |
0.00 |
|||
|
01 |
基本工资 |
32,434.71 |
32,434.71 |
0.00 |
|||||
|
02 |
津贴补贴 |
14,571.65 |
14,571.65 |
0.00 |
|||||
|
03 |
奖金 |
4,541.75 |
4,541.75 |
0.00 |
|||||
|
07 |
绩效工资 |
17,377.06 |
17,377.06 |
0.00 |
|||||
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8,664.92 |
8,664.92 |
0.00 |
|||||
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
3,680.16 |
3,680.16 |
0.00 |
|||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
678.02 |
678.02 |
0.00 |
|||||
|
13 |
住房公积金 |
7,612.26 |
7,612.26 |
0.00 |
|||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
6,624.26 |
6,624.26 |
0.00 |
|||||
|
02 |
商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
70.64 |
0.00 |
70.64 |
|||
|
01 |
办公费 |
41.19 |
0.00 |
41.19 |
|||||
|
02 |
印刷费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|||||
|
05 |
水费 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
|||||
|
06 |
电费 |
7.96 |
0.00 |
7.96 |
|||||
|
07 |
邮电费 |
2.47 |
0.00 |
2.47 |
|||||
|
11 |
差旅费 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
|||||
|
13 |
维修(护)费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|||||
|
14 |
租赁费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|||||
|
15 |
会议费 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||||
|
16 |
培训费 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
|||||
|
26 |
劳务费 |
1.55 |
0.00 |
1.55 |
|||||
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
|||||
|
01 |
资本性支出 |
310 |
资本性支出 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
|||
|
02 |
办公设备购置 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
|||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,145.96 |
3,145.96 |
0.00 |
|||
|
05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
2,689.14 |
2,689.14 |
0.00 |
|||
|
01 |
抚恤金 |
04 |
抚恤金 |
13.89 |
13.89 |
0.00 |
|||
|
生活补助 |
05 |
生活补助 |
442.94 |
442.94 |
0.00 |
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（六）一般公共预算基本支出表-德江县2024年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。
|
德江县教育局(汇总)2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
2024年初预算数 |
2023年初预算数 |
2024年与上年预算数相比增减变化比率% |
2024年与上年预算数相比增减变化原因 |
2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9.00 |
11.00 |
-18.18% |
0.09% |
||
|
一、公务接待费 |
3.00 |
5.00 |
-40.00% |
0.03% |
||
|
二、因公出国（境）费 |
0.00% |
0.00% |
||||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
0.00% |
0.06% |
||||
|
1.公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
0.00% |
0.06% |
||
|
2.公务用车购置费 |
0.00% |
0.00% |
||||
|
说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。6.市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0""。8.预算数小数位数保留两位。 |
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（八）一般公共预算“三公”经费支出表-德江县2024年一般公共预算“三公”经费支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。?
|
德江县教育局(汇总)2024年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
1000.00 |
1000.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1000.00 |
1000.00 |
||||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1000.00 |
1000.00 |
||||
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1000.00 |
1000.00 |
?
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（九）政府性基金预算支出表-德江县2024年政府性基金预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无政府性基金支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。?
|
德江县教育局(汇总)2024年国有资本经营预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（十）国有资本经营预算支出表-德江县2024年国有资本经营预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无国有资本经营预算支出，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
?
?
?
?
|
德江县教育局（汇总）2024年一般公共预算项目支出表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
8,686.97 |
|
|
（一）2024年学前教育保教费 |
2,500.00 |
|
|
（二）城市维护建设费 |
74.50 |
|
|
（三）城乡义务教育生均公用经费县级匹配资金（初中） |
54.18 |
|
|
（四）城乡义务教育生均公用经费县级匹配资金（小学） |
77.02 |
|
|
（五）高等教育国家退役士兵国家助学金县级匹配 |
23.10 |
|
|
（六）高等教育国家助学金 |
264.00 |
|
|
（七）高中生均公用经费 |
1,000.00 |
|
|
（八）巩固脱贫攻坚成果专项普通高中学生资助（压缩行政经费6%用于教育） |
136.80 |
|
|
（九）巩固脱贫攻坚成果专项中职学生资助（压缩行政经费6%用于教育） |
57.00 |
|
|
（十）巩固脱贫攻坚成果专项专科（高职）学生资助（压缩行政经费6%用于教育） |
225.00 |
|
|
（十一）教师体检经费 |
200.00 |
|
|
（十二）教育督导工作经费 |
10.00 |
|
|
（十三）教育费附加 |
464.00 |
|
|
（十四）农村学前教育儿童营养改善计划 |
46.61 |
|
|
（十五）农村学前教育儿童营养改善计划（压缩行政经费6%用于教育） |
70.39 |
|
|
（十六）普惠性民办幼儿园补助经费 |
213.00 |
|
|
（十七）普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金县级资金 |
48.00 |
|
|
（十八）普通高中学生资助-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费县级资金 |
19.50 |
|
|
（十九）其他地方教育费附加安排的支出 |
310.00 |
|
|
（二十）生源地助学贷款政府财政贴息和风险补偿 |
400.00 |
|
|
（二十一）税费改革转移支付 |
740.50 |
|
|
（二十二）特岗教师招聘工作经费 |
10.00 |
|
|
（二十三）学前教育生均公用经费 |
770.76 |
|
|
（二十四）义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县级资金 |
3.82 |
|
|
（二十五）中小学校（园）教师培训经费 |
900.00 |
|
|
（二十六）中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金县级资金 |
28.00 |
|
|
（二十七）中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费县级资金 |
40.80 |
?
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“附表11-德江县2024年项目支出预算总表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
?
?
?
?
?
?
?
?
|
附件6 | |||||
|
德江县教育局（汇总）2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
税费改革转移支付 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元): |
7,405,000 | ||||
|
财政拨款 |
7,405,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
7,405,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障税费改革转移支付 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
预算资金 |
=7405000元 |
||
|
质量指标 |
提升税费改革转移支付 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按时完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得到提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
中小学校(园)教师培训经费 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
9,000,000 | ||||
|
财政拨款 |
9,000,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
9,000,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障中小学校(园)教师培训经费 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠人员 |
≥500人 |
||
|
质量指标 |
提升教师培训 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按时完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
2024年学前教育保教费 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
25,000,000 | ||||
|
财政拨款 |
25,000,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
25,000,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障2024年学前教育保教费 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥8000人 |
||
|
质量指标 |
提升2024年学前教育保教费 |
得到提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
生源地助学贷款政府财政贴息和风险补偿 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元): |
4,000,000 | ||||
|
财政拨款 |
4,000,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
4,000,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障生源地助学贷款政府财政贴息和风险补偿 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠学生 |
≥200人 |
||
|
质量指标 |
提升生源地助学贷款政府财政贴息和风险补偿 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
教育督导工作经费 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元): |
100,000 | ||||
|
财政拨款 |
100,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
100,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障教育督导工作经费 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
督导次数 |
≥300次 |
||
|
质量指标 |
提升教育督导工作经费 |
得以提高 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得到提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
教师体检经费 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元): |
2,000,000 | ||||
|
财政拨款 |
2,000,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
2,000,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障教师体检经费 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥500人 |
||
|
质量指标 |
提高教师体检经费 |
得到提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
得到提升 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
特岗教师招聘工作经费 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
100,000 | ||||
|
财政拨款 |
100,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
100,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障特岗教师招聘工作经费 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥300元 |
||
|
质量指标 |
提升特岗教师招聘工作经费 |
得到提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按时完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
教育费附加 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元): |
4,640,000 | ||||
|
财政拨款 |
4,640,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
4,640,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障学校正常运转 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维修学校所数 |
≥105所 |
||
|
质量指标 |
项目完成合格率 |
=100% |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2024年 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会公信力 |
明显提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
城乡义务教育生均公用经费县级匹配资金(初中) | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元): |
541,846 | ||||
|
财政拨款 |
541,846 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
541,846 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障义务教育生均公用经费 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥8000人 |
||
|
质量指标 |
提高公用经费 |
得到提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会公信力 |
得到提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县级资金 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
38,160 | ||||
|
财政拨款 |
38,160 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
38,160 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥200人 |
||
|
质量指标 |
提高义务教育阶段特殊教育学生 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金县级资金 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元): |
480,000 | ||||
|
财政拨款 |
480,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
480,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥5000人 |
||
|
质量指标 |
提高家庭经济困难学生国家助学金 |
得以提高 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费县级资金 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
408,000 | ||||
|
财政拨款 |
408,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
408,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥3000人 |
||
|
质量指标 |
提升中职教育学生资助 |
得到提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得到提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
巩固脱贫攻坚成果专项普通高中学生资助(压缩行政经费6%用于教育) | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
1,368,000 | ||||
|
财政拨款 |
1,368,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
1,368,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障巩固脱贫攻坚成果专项普通高中学生资助(压缩行政经费6%用于教育) | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥3000人 |
||
|
质量指标 |
提升巩固脱贫攻坚成果专项普通高中学生资助 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
90 |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
德江县第二中学整体搬迁建设项目 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元): |
10,000,000 | ||||
|
财政拨款 |
10,000,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
10,000,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障德江县第二中学整体搬迁建设项目 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑数量 |
≥500平方米 |
||
|
质量指标 |
工程质量 |
验收合格 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按时完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局单位：元 | |||||
|
项目名称 |
巩固脱贫攻坚成果专项中职学生资助(压缩行政经费6%用于教育) | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
570,000 | ||||
|
财政拨款 |
570.000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
570,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障巩固拓脱贫攻坚成果专项中职学生资助(压缩行政经费6%用于教育) | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥2000人 |
||
|
质量指标 |
提升巩固拓脱贫攻坚成果专项中职学生资助 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
巩固脱贫攻坚成果专项专科(高职)学生资助(压缩行政经费6%用于教育) | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元): |
2,250,000 | ||||
|
财政拨款 |
2,250,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
2,250,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障巩固脱贫攻坚成果专项专科(高职)学生资助(压缩行政经费6%用于教育) | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥3000人 |
||
|
质量指标 |
提升巩固脱贫攻坚成果专项专科(高职)学生资助 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
城市维护建设费 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元): |
745,000 | ||||
|
财政拨款 |
745.000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
745,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障城市维护建设费 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠金额 |
=745000元 |
||
|
质量指标 |
提升城市维护建设费 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
得以提升 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
城乡义务教育生均公用经费县级匹配资金(小学) | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
770,154 | ||||
|
财政拨款 |
770.154 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
770,154 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障义务教育生均公用经费 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥11000人 |
||
|
质量指标 |
提高义务教育公用经费 |
得以提高 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
农村学前教育儿童营养改善计划 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
466,080 | ||||
|
财政拨款 |
466.080 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
466,080 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障农村学前教育儿童营养改善计划 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥8000人 |
||
|
质量指标 |
提升农村学前教育儿童营养改善计划 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局单位：元 | |||||
|
项目名称 |
农村学前教育儿童营养改善计划(压缩行政经费6%用于教育) | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
703,920 | ||||
|
财政拨款 |
703,920 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
703,920 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障农村学前教育儿童营养改善计划(压缩行政经费6%用于教育) | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥5000人 |
||
|
质量指标 |
提升农村学前教育儿童营养改善计划(压缩行政经费6% |
得到提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
普惠性民办幼儿园补助经费 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
2,130,000 | ||||
|
财政拨款 |
2,130,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
2,130,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障普惠性民办幼儿园补助经费 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥1000人 |
||
|
质量指标 |
提升普惠性民办幼儿园补助经费 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按时完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
高等教育国家退役士兵国家助学金县级匹配 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
231,000 | ||||
|
财政拨款 |
231.000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
231,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障高等教育国家退役士兵国家助学金县级匹配 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受人数 |
≥200人 |
||
|
质量指标 |
提升高等教育国家退役士兵国家助学金 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
得以提升 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
普通高中学生资助-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费县级资金 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元): |
194,960 | ||||
|
财政拨款 |
194,960 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
194,960 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障普通高中学生资助-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费县级资金 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥5000人 |
||
|
质量指标 |
提升普通高中学生资助-免除建档立卡等家庭经济困难学 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金县级资金 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
280,000 | ||||
|
财政拨款 |
280,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
280,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥4000人 |
||
|
质量指标 |
提升中职教育学生资助 |
得到提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得到提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
高中生均公用经费 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
10,000,000 | ||||
|
财政拨款 |
10,000,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
10,000,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障高中生均公用经费 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥8000人 |
||
|
质量指标 |
提升高中生均公用经费 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得到提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
学前教育生均公用经费 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
7,707,600 | ||||
|
财政拨款 |
7,707,600 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
7,707,600 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障学前教育生均公用经费 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
学生人数 |
≥8500人 |
||
|
质量指标 |
提升学前教育生均公用经费 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
其他地方教育费附加安排的支出 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育局 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元) |
3,100,000 | ||||
|
财政拨款 |
3,100,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
3,100,000 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障其他地方教育费附加安排的支出 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受惠金额 |
=3100000元 |
||
|
质量指标 |
提升其他地方教育费附加安排的支出 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
得以提升 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得以提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务满意度 |
≥90% |
||
|
附件6 | |||||
|
德江县2024年项目支出绩效目标表 | |||||
|
制表单位：德江县教育局 |
单位：元 | ||||
|
项目名称 |
高等教育国家助学金 | ||||
|
主管部门及代码 |
[410]德江县教育层 |
实施单位 |
德江县教育局本级 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(元): |
2,640,000 | ||||
|
财政拨款 |
2,640,000 | ||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||
|
本级安排 |
2.640,00C | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
年度总体目标 |
保障高等教育国家助学金 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受人数 |
≥2000人 |
||
|
质量指标 |
提升高等教育国家助学金 |
得以提升 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
按期完成 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会公信力 |
得到提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
?
填表说明：该表对应一体化系统中的“（十五）项目支出绩效目标表-2024年项目支出绩效目标表”，可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的，可按单个项目逐一公开，也合并公开。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，并备注本单位无项目预算支出。不可不填，也不可删除。
?
第三部分：部门预算安排说明
?
一、部门收支总体情况说明
1.2024年部门收入预算总额110478.86万元，其中：本年收入110478.86万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入110478.86万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额110478.86万元，其中：本年支出110478.86万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：2050101行政运行支出1316.64万元, 2050199其他教育管理事务支出220.88万元,2050201学前教育支出14520.36万元,2050202小学教育支出43652.24万元,2050203初中教育支出32673.24万元,高中教育支出12834.78万元,2050205高等教育支出287.10万元,2050299其他普通教育支出14.70万元,2050302中专教育支出2817.12万元,2050701特殊学校教育支出413.00万元,200999其他教育费附加安排的支出310.00万元,2059999其他教育支出418.80万元。2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000.00万元；结转下年0万元，2024年预计年末无结转。
2024年部门收支总预算110478.86万元，比2023年部门收支总预算增加2864.78万元主要原因：一是县级匹配部分在教育局本级；二是教师工资提标。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额110478.86万元，其中：本年收入110478.86万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入10194.33万元；政府性基金预算拨款收入1000.00万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算总额110478.86万元，其中：2050101行政运行支出1,316.64万元；2050201学前教育支出3740.80万元；2050202小学教育支出1292.70万元；2050203初中教育支出1288.18万元；高中教育支出1,467.50万元；2050205高等教育支出287.10万元；2050701特殊学校教育支出3.82万元；2050302中等职业教育支出68.80万元；200999其他教育费附加安排的支出310.00万元；2059999其他教育支出418.80万元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000.00万元。
2024年财政拨款收支预算总额比上年增加1966.33万元，一是义务教育公用经费标准调整；二是教职工工资调标。
三、基本支出预算总体情况说明
2024年部门基本支出总额为100791.89万元，其中：人员经费100610.37万元，公用经费支出181.52万元。基本支出总额比上年增加684.42万元，主要原因：一是义务教育公用经费标准调整；二是教职工工资调标。
人员经费100610.37万元，具体分为：工资福利支出97464.40万元、对个人和家庭的补助3145.96万元。包括：基本工资32782.10万元、津贴补贴14789.54万元、奖金4605.53万元、绩效工资17528.65万元、机关事业单位基本养老保险缴8756.34万元、职工基本医疗保险缴费3809.01万元、其他社会保障缴费684.26万元、住房公积金7690.48万元、其他工资福利支出6807.51万元；其他交通费用10.98万元；对个人和家庭的补助支出3145.96万元，主要包括：退休费2689.14万元、抚恤金13.89万元、生活补助442.94万元。
公用经费181.52万元。其中包含：办公费66.72万元、印刷费0.20万元、水费2.75万元、电费14.96万元、邮电费2.47万元、差旅费23.42万元、工会经费15.07万元、维修费7.40万元、租赁费0.40万元、会议费10.00万元、培训费4.7万元、公务接待费3.00万元、劳务费11.55万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置7.88万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2024年项目支出总额为9686.97万元，比上年增加1188.86万元。其中：一般公共预算项目支出8686.97万元；政府政府性基金预算项目支出1000.00万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2024年“三公”经费预算9.00万元，其中：一般公共预算安排9.00万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年11.00万元相比减少2.00万元，下降率为减少18.18%，明细如下：
2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费3.00万元，比2023年预算减少2.00万元，下降40%，其中一般公共预算安排3.00万元，同比减少2.00万元，下降40%，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2024年公务用车运行维护费6.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排6.00万元，同比持平，无增减变动，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2024年公务用车购置费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，其中一般公共预算安排0万元，同比减少0万元，下降0%，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府政府性基金预算支出1000.00万元，与上年增加1000.00万元，其中，基本支出0万元，项目支出1000.00万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2024年单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
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一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为181.52万元。其中包含：办公费66.72万元、印刷费0.20万元、水费2.75万元、电费14.96万元、邮电费2.47万元、差旅费23.42万元、工会经费15.07万元、维修费7.40万元、租赁费0.40万元、会议费10.00万元、培训费4.7万元、公务接待费3.00万元、劳务费11.55万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置7.88万元。
2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少8.50万元，下降4.47%，主要原因是：根据单位年末人员进行测算，人员调出，导致减少。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元，较上年无变化。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年4月1日，本部门固定资产金额182795.37万元，分布构成情况为：房屋1246514.43平方米，车辆6辆。2024年度拟购置固定资产0万元。
四、预算绩效管理情况说明
2024年，本单位实行绩效目标管理的项目27个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金8686.97万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
按照客观、公正、公开的原则，本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
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