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德江县第二中学2024年部门预算及“三公”经费公开信息

目 ?录

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第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、德江县第二中学2024年部门收支总表

二、德江县第二中学2024年部门收入总表

三、德江县第二中学2024年部门支出总表

四、德江县第二中学2024年财政拨款收支总表

五、德江县第二中学2024年一般公共预算支出表

六、德江县第二中学2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、德江县第二中学2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、德江县第二中学2024年政府性基金预算支出表

九、德江县第二中学2024年国有资本经营预算预算支出表

十、德江县第二中学2024年一般公共预算项目支出表

十一、德江县第二中学2024年项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

二、财政拨款收支总体情况说明

三、基本支出预算总体情况说明

四、项目支出预算总体情况说明

五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、预算绩效管理情况说明

五、名词解释

第一部分：部门概况

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一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律法规，指导全校教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作，协助社区维护学校稳定。

（二）负责学校党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作，指导、组织学校党群工作和社团工作。规划并指导学校学生法制、德育、体育、卫生、艺术、国防教育和民族教育工作，指导学校党员和共青团工作。

（三）研究制定并组织实施教育事业发展规划和年度教育工作计划，拟定教育改革、实施素质教育的政策和意见，指导、协调并检查实施工作。

（四）统筹管理基础教育、管理教师继续教育工作，指导学校教育教学改革发展。

（五）指导学校图书、教学仪器和实验设备的配备工作，组织教育科学研究和教学研究，进行教学质量评估。

（六）主管学校教师工作，拟定教师管理的有关政策、规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。

（七）统筹管理学校教育经费，参与教育经费、教育支付的方针、政策。监督教育经费的筹措和使用情况,高中教育阶段实行校财局管，管理学校的基建、财务、固定资产，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（八）组织实施高中教育优质均衡发展。

（九）承接县人民政府、上级主管部门、街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置

本单位（部门）内设16个处室。从预算单位构成看，德江县第二中学部门预算为本级预算、所属事业单位。

（二）内设机构设置

德江县第二中学内设机构16个,分别为：党委办、学校办公室、工会、总务处、纪委办、教务处、教科处、教育处、安教办、实验室、宿管中心、膳食中心、宣传活动中心、资助中心、大数据中心、学生发展指导中心。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。

四、部门人员构成

德江县第二中学总编制人数330人，事业编制,330人，2023年末实有人数279人（在职人员279人，离退休人员63人）。

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第二部分：部门预算公开报表

注：：保留两位小数。

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填写说明：该表对应一体化系统中的“（一）部门收支总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。

注：保留两位小数。?

注：保留两位小数。

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填表说明：该表对应一体化系统中的?“（三）部门支出总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。

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注：保留两位小数。

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填表说明：该表对应一体化系统中的?“（四）财政拨款收支总表”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。

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注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的 “（五）一般公共预算支出表-德江县2024年一般公共预算支出表（按功能科目分类）”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。

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注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的“（六）一般公共预算基本支出表-德江县2024年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。

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注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的“（八）一般公共预算“三公”经费支出表-德江县2024年一般公共预算“三公”经费支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。?

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注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的“（九）政府性基金预算支出表-德江县2024年政府性基金预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无政府性基金支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。?

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注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的“（十）国有资本经营预算支出表-德江县2024年国有资本经营预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无国有资本经营预算支出，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。

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注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的“（七）一般公共预算项目支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。

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填表说明：该表对应一体化系统中的“（十五）项目支出绩效目标表-2024年项目支出绩效目标表”，可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的，可按单个项目逐一公开，也合并公开。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，并备注本单位无项目预算支出。不可不填，也不可删除。

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第三部分：部门预算安排说明

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一、部门收支总体情况说明

1.2024年部门收入预算总额3940.68万元，其中：本年收入3940.68万元；上年结转结余0.00万元。本年收入：财政拨款收入3940.68万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2.部门支出预算总额3940.68万元，其中：本年支3940.68万元；年终结转结余(非财政拨款）0.00万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出0.00万元；教育支出3940.68万元；社会保障和就业支出0.00万元；卫生健康支出0.00万元；住房保障支出0.00万元；结转下年0.00万元，2024年预计年末无结转。

2024年部门收支总预算3940.68万元，比2023年部门收支总预算减少189.39万元主要原因：教师总人数减少。

二、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额3940.68万元，其中：本年收入3940.68万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3940.68万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。

2.部门财政拨款支出预算总额3940.68万元，按支出功能分类:一般公共服务支出0.00万元；教育支出3940.68万元；社会保障和就业支出0.00万元；卫生健康支出0.00万元；住房保障支出0.00万元。

2024年财政拨款收支预算总额比上年减少189.39万元，主要原因教师总人数减少。

三、基本支出预算总体情况说明

2024年部门基本支出总额为3940.68万元，其中：人员经费3940.68万元，公用经费支出0.00万元。基本支出总额比上年减少189.39万元，主要原因教师人数减少。

人员经费3940.68万元，具体分为：工资福利支出3818.28万元、对个人和家庭的补助122.40万元。包括：基本工资1427.34万元、津贴补贴603.43万元、奖金200.86万元、绩效工资689.04万元、机关事业单位基本养老保险缴367.39万元、职业年金0.00万元、职工基本医疗保险缴费152.58万元、其他社会保障缴费29.16万元、住房公积金315.24万元、其他工资福利支出33.23万元；对个人和家庭的补助支出122.40万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费0.00万元、退休费116.92万元、生活补助5.48万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元。

公用经费0.00万元。包括：办公费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元。

四、项目支出预算总体情况说明

2024年项目支出总额为0.00万元，比上年减少0.00万元。其中：一般公共预算项目支出0.00万元；政府政府性基金预算项目支出0.00万元；国有资本经营预算项目支出0.00万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，其中：一般公共预算安排0.00万元；政府政府性基金预算安排0.00万元；国有资本经营预算安排0.00万元。本年“三公”经费预算与上年0.00万元相比增加（减少）0.00万元，下降率为增加（减少）0.00%，明细如下：

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

2024年公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府政府性基金预算支出0.00万元，交上年增加（减少）0.00万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营预算支出0.00万元，交上年增加（减少）0.00万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。