贵州省德江县合兴镇人民政府 2024 年部门预 算及“三公”经费公开信息
| 所在地区： | 贵州-铜仁地-德江县 | 发布日期： | 2024年4月19日 |
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费公开信息
目 ?录
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第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、贵州省德江县合兴镇人民政府2024年部门收支总表
二、贵州省德江县合兴镇人民政府2024年部门收入总表
三、贵州省德江县合兴镇人民政府2024年部门支出总表
四、贵州省德江县合兴镇人民政府2024年财政拨款收支总表
五、贵州省德江县合兴镇人民政府2024年一般公共预算支出表
六、贵州省德江县合兴镇人民政府2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、贵州省德江县合兴镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、贵州省德江县合兴镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
九、贵州省德江县合兴镇人民政府2024年国有资本经营预算预算支出表
十、贵州省德江县合兴镇人民政府2024年一般公共预算项目支出表
十一、贵州省德江县合兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况说明
二、财政拨款收支总体情况说明
三、基本支出预算总体情况说明
四、项目支出预算总体情况说明
五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、政府采购情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、预算绩效管理情况说明
五、名词解释
第一部分：部门概况
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一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订我镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2、组织制订并实施我镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3、指导农村经济发展，推进农业产业调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收。
4、负责组织编制我镇建设的总体规划，并组织实施抓好我镇建设用地的规划管理工作；
5、负责我镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责我镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
6、编制我镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门机构设置
（一）部门机构设置
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年我单位部门预算为本级预算。（由党政综合办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、社会治安综合治理办公室（平安建设办公室）、应急管理办公室、?社会工作服务中心、农业服务中心（乡村振兴服务中心）、公共事业服务中心（产权交易中心）、综治中心（网格化管理服务中心）、退役军人服务站、文教卫生宣传服务中心（食品药品监督管理站）、综合行政执法大队、移民后续服务中心组成）
（二）内设机构设置
贵州省德江县合兴镇人民政府党政内设机构和财政全额预算管理的公益一类事业单位。
1、党政内设机构六个分别为：党政综合办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、社会治安综合治理办公室（平安建设办公室）、应急管理办公室；
2、财政全额预算管理的公益一类事业单位八个分别为：社会工作服务中心、农业服务中心（乡村振兴服务中心）、公共事业服务中心（产权交易中心）、综治中心（网格化管理服务中心）、退役军人服务站、文教卫生宣传服务中心（食品药品监督管理站）、综合行政执法大队、移民后续服务中心组成。
三、预算单位构成
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。
四、部门人员构成
贵州省德江县合兴镇人民政府总编制人数118人（行政编制29人、事业编制89人），2023年末实有人数114人（在职人员99人，离退休人员15人）。
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第二部分：部门预算公开报表
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贵州省德江县合兴镇人民政2024年部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1890.97 |
一、一般公共服务支出 |
727.04 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、国防支出 |
3 | |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、文化旅游体育与传媒支出 |
86.36 | |
|
四、财政专户管理资金收入 |
四、社会保障和就业支出 |
128.54 | |
|
五、事业收入 |
五、卫生健康支出 |
92.63 | |
|
六、事业单位经营收入 |
六、节能环保支出 |
43 | |
|
七、上级补助收入 |
七、农林水支出 |
697.06 | |
|
八、附属单位上缴收入 |
八、住房保障支出 |
106.40 | |
|
九、其他收入 |
九、灾害防治及应急管理支出 |
6.94 | |
|
本年收入合计 |
1890.97 |
本年支出合计 |
1890.97 |
|
上年结转 |
结转下年 |
||
|
收入合计 |
1890.97 |
支出合计 |
1890.97 |
注：：保留两位小数。
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填写说明：该表对应一体化系统中的“（一）部门收支总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
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贵州省德江县合兴镇人民政府2024年部门收入总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 | ||
|
合计 |
1,890.97 |
1,890.97 |
1,890.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
727.04 |
727.04 |
727.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
01 |
人大事务 |
32.56 |
32.56 |
32.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
01 |
行政运行 |
25.28 |
25.28 |
25.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
04 |
人大会议 |
7.28 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
579.08 |
579.08 |
579.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
01 |
行政运行 |
182.30 |
182.30 |
182.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
50 |
事业运行 |
274.73 |
274.73 |
274.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
122.05 |
122.05 |
122.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
06 |
财政事务 |
49.17 |
49.17 |
49.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
50 |
事业运行 |
49.17 |
49.17 |
49.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
13 |
商贸事务 |
7.18 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
08 |
招商引资 |
7.18 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
59.05 |
59.05 |
59.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
01 |
行政运行 |
59.05 |
59.05 |
59.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
06 |
国防动员 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
07 |
民兵 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
86.36 |
86.36 |
86.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
08 |
广播电视 |
86.36 |
86.36 |
86.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
99 |
其他广播电视支出 |
86.36 |
86.36 |
86.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.53 |
128.53 |
128.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
118.60 |
118.60 |
118.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.60 |
118.60 |
118.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
08 |
抚恤 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
02 |
伤残抚恤 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
8.41 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
8.41 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
92.63 |
92.63 |
92.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
39.58 |
39.58 |
39.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
39.58 |
39.58 |
39.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
53.05 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
53.05 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
03 |
污染防治 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
02 |
水体 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
04 |
固体废弃物与化学品 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
697.06 |
697.06 |
697.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
01 |
农业农村 |
208.96 |
208.96 |
208.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
04 |
事业运行 |
208.96 |
208.96 |
208.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
02 |
林业和草原 |
34.39 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
04 |
事业机构 |
34.39 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
03 |
水利 |
48.08 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
99 |
其他水利支出 |
48.08 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
07 |
农村综合改革 |
405.62 |
405.62 |
405.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
405.62 |
405.62 |
405.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
106.40 |
106.40 |
106.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
106.40 |
106.40 |
106.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
01 |
住房公积金 |
106.40 |
106.40 |
106.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.94 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
01 |
应急管理事务 |
6.94 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
06 |
安全监管 |
6.94 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。?
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年部门支出总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||
|
合计 |
1,890.97 |
1,747.27 |
143.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
727.04 |
700.58 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
人大事务 |
32.56 |
25.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
25.28 |
25.28 |
0.00 |
|||||||
|
04 |
人大会议 |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
|||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
579.08 |
567.08 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
182.30 |
182.30 |
0.00 |
|||||||
|
50 |
事业运行 |
274.73 |
274.73 |
0.00 |
|||||||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
122.05 |
110.05 |
12.00 |
|||||||
|
06 |
财政事务 |
49.17 |
49.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
50 |
事业运行 |
49.17 |
49.17 |
0.00 |
|||||||
|
13 |
商贸事务 |
7.18 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
08 |
招商引资 |
7.18 |
0.00 |
7.18 |
|||||||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
59.05 |
59.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
59.05 |
59.05 |
0.00 |
|||||||
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
06 |
国防动员 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
07 |
民兵 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
86.36 |
86.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
08 |
广播电视 |
86.36 |
86.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他广播电视支出 |
86.36 |
86.36 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.53 |
128.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
118.60 |
118.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.60 |
118.60 |
0.00 |
|||||||
|
08 |
抚恤 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
伤残抚恤 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
|||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
92.63 |
91.63 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
07 |
计划生育事务 |
39.58 |
38.58 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
39.58 |
38.58 |
1.00 |
|||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政单位医疗 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
03 |
污染防治 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
水体 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||||
|
04 |
固体废弃物与化学品 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
697.06 |
633.76 |
63.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
农业农村 |
208.96 |
208.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
04 |
事业运行 |
208.96 |
208.96 |
0.00 |
|||||||
|
02 |
林业和草原 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
04 |
事业机构 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
|||||||
|
03 |
水利 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他水利支出 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
|||||||
|
07 |
农村综合改革 |
405.62 |
342.32 |
63.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
405.62 |
342.32 |
63.30 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
106.40 |
106.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
106.40 |
106.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
住房公积金 |
106.40 |
106.40 |
0.00 |
|||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
应急管理事务 |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
06 |
安全监管 |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的?“（三）部门支出总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
?
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年财政拨款收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,890.97 |
一、本年支出 |
1,890.97 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1,890.97 |
（一）一般公共服务支出 |
727.04 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
（二）国防支出 |
3.00 | |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
（三）文化旅游体育与传媒支出 |
86.36 | |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（四）社会保障和就业支出 |
128.53 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
（五）卫生健康支出 |
92.63 | |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
（六）节能环保支出 |
43.00 | |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
（七）农林水支出 |
697.06 | |
|
（八）住房保障支出 |
106.40 | ||
|
（九）灾害防治及应急管理支出 |
6.94 | ||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收入总计 |
1,890.97 |
支出总计 |
1,890.97 |
注：保留两位小数。
?
?
填表说明：该表对应一体化系统中的?“（四）财政拨款收支总表”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年一般公共预算支出表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
合计 |
1,890.97 |
1,747.27 |
1,684.11 |
63.16 |
143.70 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
727.04 |
700.58 |
637.42 |
63.16 |
26.46 |
|||
|
01 |
人大事务 |
32.56 |
25.28 |
23.28 |
2.00 |
7.28 |
|||
|
01 |
行政运行 |
25.28 |
25.28 |
23.28 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
04 |
人大会议 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.28 |
|||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
579.08 |
567.08 |
505.92 |
61.16 |
12.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
182.30 |
182.30 |
182.30 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
50 |
事业运行 |
274.73 |
274.73 |
274.73 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
122.05 |
110.05 |
48.89 |
61.16 |
12.00 |
|||
|
06 |
财政事务 |
49.17 |
49.17 |
49.17 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
50 |
事业运行 |
49.17 |
49.17 |
49.17 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
商贸事务 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.18 |
|||
|
08 |
招商引资 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.18 |
|||
|
31 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
59.05 |
59.05 |
59.05 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
59.05 |
59.05 |
59.05 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
06 |
国防动员 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
07 |
民兵 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
86.36 |
86.36 |
86.36 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
08 |
广播电视 |
86.36 |
86.36 |
86.36 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他广播电视支出 |
86.36 |
86.36 |
86.36 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.53 |
128.53 |
128.53 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
118.60 |
118.60 |
118.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.60 |
118.60 |
118.60 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
08 |
抚恤 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
伤残抚恤 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
8.41 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
8.41 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
92.63 |
91.63 |
91.63 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
07 |
计划生育事务 |
39.58 |
38.58 |
38.58 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
99 |
其他计划生育事务支出 |
39.58 |
38.58 |
38.58 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
53.05 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
行政单位医疗 |
53.05 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.00 |
|||
|
03 |
污染防治 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.00 |
|||
|
02 |
水体 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
04 |
固体废弃物与化学品 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
697.06 |
633.76 |
633.76 |
0.00 |
63.30 |
|||
|
01 |
农业农村 |
208.96 |
208.96 |
208.96 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
04 |
事业运行 |
208.96 |
208.96 |
208.96 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
林业和草原 |
34.39 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
04 |
事业机构 |
34.39 |
34.39 |
34.39 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
03 |
水利 |
48.08 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他水利支出 |
48.08 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
07 |
农村综合改革 |
405.62 |
342.32 |
342.32 |
0.00 |
63.30 |
|||
|
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
405.62 |
342.32 |
342.32 |
0.00 |
63.30 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
106.40 |
106.40 |
106.40 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
106.40 |
106.40 |
106.40 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
01 |
住房公积金 |
106.40 |
106.40 |
106.40 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.94 |
|||
|
01 |
应急管理事务 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.94 |
|||
|
06 |
安全监管 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.94 |
?
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的 “（五）一般公共预算支出表-德江县2024年一般公共预算支出表（按功能科目分类）”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。
?
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||
|
合计 |
1,747.27 |
1,684.11 |
63.16 |
||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
1,620.21 |
1,620.21 |
0.00 |
|||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
01 |
基本工资 |
428.36 |
428.36 |
0.00 |
|||
|
02 |
津贴补贴 |
286.60 |
286.60 |
0.00 |
|||||
|
03 |
奖金 |
78.62 |
78.62 |
0.00 |
|||||
|
07 |
绩效工资 |
197.85 |
197.85 |
0.00 |
|||||
|
02 |
社会保障缴费 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
118.60 |
118.60 |
0.00 |
|||
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
53.05 |
53.05 |
0.00 |
|||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
|||||
|
03 |
住房公积金 |
13 |
住房公积金 |
106.40 |
106.40 |
0.00 |
|||
|
99 |
其他工资福利支出 |
99 |
其他工资福利支出 |
342.32 |
342.32 |
0.00 |
|||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
81.52 |
18.36 |
63.16 |
|||
|
01 |
办公经费 |
01 |
办公费 |
29.20 |
0.00 |
29.20 |
|||
|
05 |
水费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||
|
06 |
电费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|||||
|
07 |
邮电费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|||||
|
11 |
差旅费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|||||
|
28 |
工会经费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||||
|
39 |
其他交通费用 |
18.36 |
18.36 |
0.00 |
|||||
|
09 |
维修（护）费 |
13 |
维修(护)费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|||
|
06 |
公务接待费 |
17 |
公务接待费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
31 |
公务用车运行维护费 |
4.96 |
0.00 |
4.96 |
|||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
99 |
其他商品和服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.54 |
45.54 |
0.00 |
|||
|
05 |
退休费 |
02 |
退休费 |
23.90 |
23.90 |
0.00 |
|||
|
01 |
抚恤金 |
04 |
抚恤金 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
|||
|
生活补助 |
05 |
生活补助 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（六）一般公共预算基本支出表-德江县2024年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
2024年初预算数 |
2023年初预算数 |
2024年与上年预算数相比增减变化比率% |
2024年与上年预算数相比增减变化原因 |
2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重% |
备注 |
|
合计 |
6.46 |
7.96 |
-18.84% |
0.34% |
||
|
一、公务接待费 |
1.50 |
3.00 |
-50.00% |
0.08% |
||
|
二、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
4.96 |
4.96 |
0.00% |
0.26% |
||
|
1.公务用车运行维护费 |
4.96 |
4.96 |
0.00% |
0.26% |
||
|
2.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
|
说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。6.市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0""。8.预算数小数位数保留两位。 |
?
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（八）一般公共预算“三公”经费支出表-德江县2024年一般公共预算“三公”经费支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。?
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
10 |
棚户区改造支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
16 |
农业农村生态环境支出 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
?
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（九）政府性基金预算支出表-德江县2024年政府性基金预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无政府性基金支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。?
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 |
4 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
无 |
无 |
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
无 |
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
无 |
无 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（十）国有资本经营预算支出表-德江县2024年国有资本经营预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无国有资本经营预算支出，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
??
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年一般公共预算项目支出表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
项目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
143.70 |
|
|
（一）安全生产专项经费 |
6.94 |
|
|
（二）村级经费（含村级关工委工作经费） |
55.50 |
|
|
（三）关工委工作经费 |
2.00 |
|
|
（四）河长制推行工作经费 |
3.00 |
|
|
（五）会议费 |
7.28 |
|
|
（六）计生协会、团委等经费 |
1.00 |
|
|
（七）垃圾清运费 |
40.00 |
|
|
（八）社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 |
10.00 |
|
|
（九）武装工作经费（含规范化建设经费） |
3.00 |
|
|
（十）招商引资专项工作经费 |
7.18 |
|
|
（十一）驻村干部生活补助（统筹） |
7.80 |
?
注：保留两位小数。
填表说明：该表对应一体化系统中的“（七）一般公共预算项目支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
项目名称 |
安全生产专项经费 |
|||||
|
主管部门 |
德江县合兴镇人民政府 |
实施单位 |
德江县财政局合兴分局 |
|||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
6.94 |
||||
|
其中：财政拨款 |
6.94 |
|||||
|
非财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
年度总体目标 |
安全生产专项经费 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
安全生产等工作活动宣传资料份数 |
≥30000000份 |
|||
|
质量指标 |
安全生产等工作活动宣传资料质量 |
不错字、不影响阅读 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
安全知识普及率 |
≥90% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
安全生产等工作活动宣传资料群众满意度 |
≥100% |
|||
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
村级经费（含村级关工委工作经费） | |||||
|
主管部门 |
德江县合兴镇人民政府 |
实施单位 |
德江县财政局合兴分局 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
55.50 | ||||
|
其中：财政拨款 |
55.50 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
村级经费（含村级关工委工作经费） | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
村数量 |
＝15个 |
|||
|
质量指标 |
保障村级正常运行 |
正常 |
||||
|
时效指标 |
资金补贴到位时效 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提升村级发展 |
提升 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥100% |
|||
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
关工委工作经费 | |||||
|
主管部门 |
德江县合兴镇人民政府 |
实施单位 |
德江县财政局合兴分局 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
2.00 | ||||
|
其中：财政拨款 |
2.00 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
关工委工作经费 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
关工委工作经费数额 |
＝20000元 |
|||
|
质量指标 |
关工委工作经费使用合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
关工委工作经费使用时效 |
＝1年 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关工委工作经费保障性 |
保障 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥99% |
|||
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
河长制推行工作经费 | |||||
|
主管部门 |
德江县合兴镇人民政府 |
实施单位 |
德江县财政局合兴分局 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
3.00 | ||||
|
其中：财政拨款 |
3.00 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
河长制推行工作经费 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展巡河次数 |
≥20次 |
|||
|
质量指标 |
保障河长制工作正常运行 |
≥98% |
||||
|
时效指标 |
项目实施及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
防治河水污染 |
保障 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥99% |
|||
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
会议费 | |||||
|
主管部门 |
德江县合兴镇人民政府 |
实施单位 |
德江县财政局合兴分局 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
7.28 | ||||
|
其中：财政拨款 |
7.28 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
会议费 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
会议费用 |
＝72800元 |
|||
|
质量指标 |
会议费使用合格率 |
≥100% |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
会议费使用提升干部业务水平 |
会议费使用提升干部业务水平 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥99% |
|||
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
计生协会、团委等经费 | |||||
|
主管部门 |
德江县合兴镇人民政府 |
实施单位 |
德江县财政局合兴分局 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1.00 | ||||
|
其中：财政拨款 |
1.00 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
计生协会、团委等经费 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全监管路查路检次数 |
≥210次 |
|||
|
质量指标 |
安全生产等工作查处整改率 |
≥99% |
||||
|
时效指标 |
安全生产路查路检时段 |
＝1年 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
安全生产提升群众幸福指数 |
≥95% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
安全生产满意度 |
≥100% |
|||
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
垃圾清运费 | |||||
|
主管部门 |
德江县合兴镇人民政府 |
实施单位 |
德江县财政局合兴分局 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
40.00 | ||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
垃圾清运费 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清理数量 |
≥1个 |
|||
|
质量指标 |
垃圾清理达标率 |
≥90% |
||||
|
时效指标 |
垃圾清理及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升居民生活质量 |
提升 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意情况 |
≥95% |
|||
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 | |||||
|
主管部门 |
德江县合兴镇人民政府 |
实施单位 |
德江县财政局合兴分局 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10.00 | ||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
信访维稳矛盾排查次数 |
≥66次 |
|||
|
质量指标 |
信访维稳矛盾化解率 |
≥95% |
||||
|
时效指标 |
信访维稳矛盾化时限 |
≥7天 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少财产损失 |
减少财产损失 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
武装工作经费（含规范化建设经费） | |||||
|
主管部门 |
德江县合兴镇人民政府 |
实施单位 |
德江县财政局合兴分局 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
3.00 | ||||
|
其中：财政拨款 |
3.00 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
武装工作经费（含规范化建设经费） | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
民兵训练人数 |
≥30人 |
|||
|
质量指标 |
民兵训练质量 |
比去年提升1个百分点 |
||||
|
时效指标 |
选民兵时间 |
每年3月、9月 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升基层武装效率 |
提升 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥96% |
|||
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
招商引资专项工作经费 | |||||
|
主管部门 |
德江县合兴镇人民政府 |
实施单位 |
德江县财政局合兴分局 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
7.18 | ||||
|
其中：财政拨款 |
7.18 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
招商引资专项工作经费 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资企业数量 |
≥2家 |
|||
|
质量指标 |
招商引资企业规模 |
≥50万元 |
||||
|
时效指标 |
招商引资年限 |
≥1年 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
招商引资带动增收 |
≥0.5万元 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
招商引资满意度 |
≥99% |
|||
|
贵州省德江县合兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目名称 |
驻村干部生活补助（统筹） | |||||
|
主管部门 |
德江县合兴镇人民政府 |
实施单位 |
德江县财政局合兴分局 | |||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
7.80 | ||||
|
其中：财政拨款 |
7.80 | |||||
|
非财政拨款 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
驻村干部生活补助（统筹） | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
驻村工作队个数 |
≥5个 |
|||
|
质量指标 |
驻村工作组经费覆盖率 |
≥100% |
||||
|
时效指标 |
补贴资金到位时效 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动贫困村发展 |
发展 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥99% |
?
填表说明：该表对应一体化系统中的“（十五）项目支出绩效目标表-2024年项目支出绩效目标表”，可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的，可按单个项目逐一公开，也合并公开。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，并备注本单位无项目预算支出。不可不填，也不可删除。
?
第三部分：部门预算安排说明
?
一、部门收支总体情况说明
1.2024年部门收入预算总额1890.97万元，其中：本年收入1890.97万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入1890.97万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2.部门支出预算总额1890.97万元，其中：本年支1890.97万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出727.04万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出128.54万元；卫生健康支出92.63万元；住房保障支出106.40万元；国防支出3万元；文化旅游体育与传媒支出86.36万元；节能环保支出43万元；农林水支出697.06万元；灾害防治及应急管理支出6.94万元，2024年预计年末无结转。
2024年部门收支总预算1890.97万元，比2023年部门收支总预算减少717.87万元主要原因：一是政策节支减支；二是项目资金减少；三是驻村人员工资调回原单位。
二、财政拨款收支总体情况说明
1.部门财政拨款收入预算总额1890.97万元，其中：本年收入1890.97万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1890.97万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。
2.部门财政拨款支出预算总额1890.97万元，按支出功能分类:一般公共服务支出727.04万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出128.54万元；卫生健康支出92.63万元；住房保障支出106.40万元；国防支出3万元；文化旅游体育与传媒支出86.36万元；节能环保支出43万元；农林水支出697.06万元；灾害防治及应急管理支出6.94万元。
2024年财政拨款收支预算总额比上年减少717.87万元，主要原因一是政策节支减支；二是项目资金减少；三是驻村人员工资调回原单位。
三、基本支出预算总体情况说明
2024年部门基本支出总额为1747.27万元，其中：人员经费1684.11万元，公用经费支出63.16万元。基本支出总额比上年减少717.87万元，主要原因一是政策节支减支；二是项目资金减少；三是驻村人员工资调回原单位。
人员经费1684.11万元，具体分为：工资福利支出1620.21万元、对个人和家庭的补助45.54万元、其他交通费用18.36万元。包括：基本工资428.36万元、津贴补贴286.60万元、奖金78.62万元、绩效工资197.85万元、机关事业单位基本养老保险缴118.60万元、职工基本医疗保险缴费53.05万元、其他社会保障缴费8.41万元、住房公积金106.40万元、其他工资福利支出342.32万元、其他交通费用18.36万元、对个人和家庭的补助支出45.54万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费23.9万元、生活补助20.12万元、抚恤金1.52万元。
公用经费63.16万元。包括：办公费29.2万元、水费1万元、电费12万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、工会经费2万元、维修（护）费2万元、公务接待1.5万元、公务用车运行维护费4.96万元、其他商品和服务支出8万元。
四、项目支出预算总体情况说明
2024年项目支出总额为143.70万元，与上年比持平。其中：一般公共预算项目支出143.70万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。
2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2024年“三公”经费预算6.46万元，其中：一般公共预算安排6.46万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。本年“三公”经费预算与上年7.96万元相比减少1.5万元，下降率为减少18.84%，明细如下：
2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费1.5万元，比2023年预算减少1.5万元，下降50%，其中一般公共预算安排1.5万元，同比减少1.5万元，下降50%，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2024年公务用车运行维护费4.96万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排4.96万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。
六、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府政府性基金预算支出0万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中，基本支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分：其他重要事项说明
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一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为63.16万元，其中：办公费29.2万元、水费1万元、电费12万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、工会经费2万元、维修（护）费2万元、公务接待1.5万元、公务用车运行维护费4.96万元、其他商品和服务支出8万元。
2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少4.20万元，下降6.24%，主要原因是：执行节支减支政策。
二、政府采购情况说明
政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
三、国有资产占有使用情况说明
2024年德江县合兴镇人民政府公务车保有量为3辆。
四、预算绩效管理情况说明
2024年，本单位实行绩效目标管理的项目十一个，涉及预算资金143.70万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
五、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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