复兴镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费公开信息

2024-04-19 贵州-铜仁地-铜仁市

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贵州-铜仁地-铜仁市

发布日期：

2024年4月19日

建设快讯正文

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德江县复兴镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费公开信息

目 ?录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、复兴镇人民政府2024年部门收支总表

二、复兴镇人民政府2024年部门收入总表

三、复兴镇人民政府2024年部门支出总表

四、复兴镇人民政府2024年财政拨款收支总表

五、复兴镇人民政府2024年一般公共预算支出表

六、复兴镇人民政府2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、复兴镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、复兴镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

九、复兴镇人民政府2024年国有资本经营预算预算支出表

十、复兴镇人民政府2024年一般公共预算项目支出表

十一、复兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

二、财政拨款收支总体情况说明

三、基本支出预算总体情况说明

四、项目支出预算总体情况说明

五、财政拨款“ 三公 ”经费支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、预算绩效管理情况说明

五、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）党委、政府主要职责

1、复兴镇党委主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织决议、决定和指示，对本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对辖区内的群众性、公益性、社会性工作全面负责。

（2）加强本镇和村（社区）党的建设,负责意识形态、党风廉政建设和发展党员工作，强化党员队伍建设，对辖区党员进行教育、管理、监督和服务，推进辖区党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

（3）领导本镇经济发展、村（社区）管理、移民安置后续服务、环境保护、风险防范、维护社会治安综合治理等方面的重大问题，负责领导、统筹、协调和服务经济社会发展各项工作。

（4）负责宣传、统战、民族宗教、人民武装工作。领导镇工会、团委、妇联、残联等组织，支持其按各自章程依法行使职权，共同参与经济建设和发展工作。

（5）按照管理权限，对镇干部职工进行管理、教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻乡机构的日常管理、考核及负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对村（社区）工作人员进行教育、管理、监督。

（6）负责镇人大、政协联络工作及党代表、人大代表、政协委员沟通联系等工作。

（7）承办县委、县政府交办的其他工作。

2、复兴镇人民政府主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行镇经济和社会发展计划、预算，负责辖区经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等行政工作。

（3）指导村（社区）建设，做好村（社区）管理、环境卫生、生态环境保护、安全生产、移民安置后续服务等工作。

（4）组织实施乡村振兴战略，负责辖区农业、林业、畜牧、水利、农业市场信息、新农村建设等涉农工作；负责人居环境整治和乡风文明建设。

（5）服务辖区企业，优化营商环境，做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展工作。

（6）配合相关部门做好森林防火、防汛、防旱、征地和房屋拆迁、市政设施、抢险救灾、动物疫情防控等工作。

（7）依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（8）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置

德江县复兴镇人民政府机构只包括本级预算单位，无下一级预算部门。

（二）内设机构设置

本单位根据《中共铜仁市委改革办关于印发〈铜仁市乡镇和乡镇整合审批服务执法力量试点工作方案〉的通知》和《中共德江县委办公室德江县人民政府办公室关于印发〈德江县乡镇（街道）机构设置方案〉的通知》精神，进行机构改革，现共内设15个站股室，其中党政内设机构为6个，分别为党政综合办公室、党的建设办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、社会治安综合治理办公室（平安建设办公室）、应急管理办公室，其次事业机构为9个，分别为社会工作服务中心、农业服务中心（乡村振兴服务中心）、公共事业服务中心（产权交易中心）、综治中心（网格化管理服务中心）、退役军人服务站、文教卫生宣传服务中心（食品药品监督管理站）、综合行政执法大队、财政分局、计划生育协会。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为部门本级预算。

四、部门人员构成

复兴镇人民政府（含下属预算单位）总编制人数128人（行政编制32人、事业编制96人），2023年末实有人数118人（在职人员118人，离退休人员27人）。

第二部分：部门预算公开报表

表1
德江县复兴镇人民政府2024年部门收支总表
			单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2383.04	一、一般公共服务支出	911.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	3
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	53.42
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	157.53
五、事业收入		五、卫生健康支出	135.80
六、事业单位经营收入		六、节能环保支出	43
七、上级补助收入		七、农林水支出	938.08
八、附属单位上缴收入		八、住房保障支出	131.64
九、其他收入		九、灾害防治及应急管理支出	8.62


本年收入合计	2383.04	本年支出合计	2383.04

上年结转		结转下年

收入合计	2383.04	支出合计	2383.04

注：：保留两位小数。

填写说明：该表对应一体化系统中的“（一）部门收支总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。

表2
德江县复兴镇人民政府2024年部门收入总表
															单位：万元
德江县复兴镇人民政府	合计	本年收入	上年结转结余
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金
栏次	1=2+12	2=3+4+5+6+7+8+9+10+11	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=13+14+15+16+17	13	14	15	16	17
合计	2383.04	2383.04	2383.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
德江县复兴镇人民政府	2383.04	2383.04	2383.04
德江县复兴镇人民政府本级	2383.04	2383.04	2383.04

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。?

表3
德江县复兴镇人民政府2024年部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	备注
类	款	项
栏次	1=2+3+4+5+6+7	2	3	4	5	6	7	8
合计	2383.04	2217.77	165.27
201			一般公共服务支出	911.95	883.00	28.95
	01		人大事务	25.88	21.64	4.24
		01	行政运行	21.64	21.64	0.00
		04	人大会议	4.24	0.00	4.24
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	731.71	714.24	17.47
		01	行政运行	299.95	299.95	0.00
		50	事业运行	225.42	225.41	0.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.34	188.87	17.47
	06		财政事务	104.80	104.80	0.00
		50	事业运行	104.80	104.80	0.00
	13		商贸事务	7.24	0.00	7.24
		08	招商引资	7.24	0.00	7.24
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	42.33	42.33	0.00
		01	行政运行	42.33	42.33	0.00
203			国防支出	3	0.00	3
	06		国防动员	3	0.00	3
		07	民兵	3	0.00	3
207			文化旅游体育与传媒支出	53.42	53.42	0.00
	08		广播电视	53.42	53.42	0.00
		99	其他广播电视支出	53.42	53.42	0.00
208			社会保障和就业支出	157.53	157.53	0.00
	05		行政事业单位养老支出	147.43	147.43	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.43	147.43	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00
		99	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00
210			卫生健康支出	135.80	135.80	0.00
	07		计划生育事务	71.38	71.38	0.00
		99	其他计划生育事务支出	71.38	71.38	0.00
	11		行政事业单位医疗	64.42	64.42	0.00
		01	行政单位医疗	64.42	64.42	0.00
211			节能环保支出	43	0.00	43
	03		污染防治	43	0.00	43
		02	水体	3	0.00	3
		04	固体废弃物与化学品	40	0.00	40
213			农林水利支出	938.08	856.38	81.70
	01		农业农村	314.71	314.71	0.00
		04	事业运行	314.71	314.71	0.00
	02		林业和草原	41.78	41.78	0.00
		04	事业机构	41.78	41.78	0.00
	03		水利	43.96	43.96	0.00
		99	其他水利支出	43.96	43.96	0.00
	07		农村综合改革	537.63	455.93	81.70
		05	对村民委员会和村党支部的补助	537.63	455.93	81.70
221			住房保障支出	131.64	131.64	0.00
	02		住房改革支出	131.64	131.64	0.00
		01	住房公积金	131.64	131.64	0.00
224			灾害防治与应急管理	8.62	0.00	8.62
	01		应急管理事务	8.62	0.00	8.62
		06	安全监管	8.62	0.00	8.62

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的?“（三）部门支出总表”，根据单位支出预算具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。

表4
德江县复兴镇人民政府2024年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2383.04	一、本年支出	2383.04
（一）一般公共预算拨款收入	2383.04	一、一般公共服务支出	911.95
（二）政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	3
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	53.42
二、上年结转	0.00	四、社会保障和就业支出	157.53
（一）一般公共预算拨款收入		五、卫生健康支出	135.80
（二）政府性基金预算拨款收入		六、节能环保支出	43
（三）国有资本经营预算拨款收入		七、农林水支出	938.08
		八、住房保障支出	131.64
		九、灾害防治及应急管理支出	8.62



		二、年终结转结余

收入总计	2383.04	支出总计	2383.04

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的?“（四）财政拨款收支总表”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。

表5
德江县复兴镇人民政府2024年一般公共预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	小计	人员经费	公用经费
栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5	6
合计	2383.04	2217.77	2141.99	75.78	165.27
201			一般公共服务支出	911.95	883.00	807.22	75.78	28.95
	01		人大事务	25.88	21.64	21.64	0.00	4.24
		01	行政运行	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00
		04	人大会议	4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	731.71	714.24	638.46	75.78	17.47
		01	行政运行	299.95	299.95	299.95	0.00	0.00
		50	事业运行	225.42	225.41	225.41	0.00	0.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.34	188.87	113.09	75.78	17.47
	06		财政事务	104.80	104.80	104.80	0.00	0.00
		50	事业运行	104.80	104.80	104.80	0.00	0.00
	13		商贸事务	7.24	0.00	0.00	0.00	7.24
		08	招商引资	7.24	0.00	0.00	0.00	7.24
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	42.33	42.33	42.33	0.00	0.00
		01	行政运行	42.33	42.33	42.33	0.00	0.00
203			国防支出	3	0.00	0.00	0.00	3
	06		国防动员	3	0.00	0.00	0.00	3
		07	民兵	3	0.00	0.00	0.00	3
207			文化旅游体育与传媒支出	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
	08		广播电视	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
		99	其他广播电视支出	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	157.53	157.53	157.53	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	147.43	147.43	147.43	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.43	147.43	147.43	0.00	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
		99	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
210			卫生健康支出	135.80	135.80	135.80	0.00	0.00
	07		计划生育事务	71.38	71.38	71.38	0.00	0.00
		99	其他计划生育事务支出	71.38	71.38	71.38	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	64.42	64.42	64.42	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	64.42	64.42	64.42	0.00	0.00
211			节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	43
	03		污染防治	43	0.00	0.00	0.00	43
		02	水体	3	0.00	0.00	0.00	3
		04	固体废弃物与化学品	40	0.00	0.00	0.00	40
213			农林水利支出	938.08	856.38	856.38	0.00	81.70
	01		农业农村	314.71	314.71	314.71	0.00	0.00
		04	事业运行	314.71	314.71	314.71	0.00	0.00
	02		林业和草原	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00
		04	事业机构	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00
	03		水利	43.96	43.96	43.96	0.00	0.00
		99	其他水利支出	43.96	43.96	43.96	0.00	0.00
	07		农村综合改革	537.63	455.93	455.93	0.00	81.70
		05	对村民委员会和村党支部的补助	537.63	455.93	455.93	0.00	81.70
221			住房保障支出	131.64	131.64	131.64	0.00	0.00
	02		住房改革支出	131.64	131.64	131.64	0.00	0.00
		01	住房公积金	131.64	131.64	131.64	0.00	0.00
224			灾害防治与应急管理	8.62	0.00	0.00	0.00	8.62
	01		应急管理事务	8.62	0.00	0.00	0.00	8.62
		06	安全监管	8.62	0.00	0.00	0.00	8.62

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的 “（五）一般公共预算支出表-德江县2024年一般公共预算支出表（按功能科目分类）”，根据单位财政拨款收支具体填写，可直接从一体化系统导出后填入。

表6
德江县复兴镇人民政府2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
						单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	本年一般公共预算基本支出	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	类	款
栏次	1=2+3	2	3	4
合计	2217.77	2141.99	75.78
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	2049.78	2049.78	0.00
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	548.58	548.58	0.00
02	津贴补贴	361.07	361.07	0.00
03	奖金	98.35	98.35	0.00
07	绩效工资	232.25	232.25	0.00
02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.43	147.43	0.00
10	城镇职工基本医疗保险缴费	64.42	64.42	0.00
12	其他社会保障缴费	10.10	10.10	0.00
03	住房公积金		13	住房公积金	131.64	131.64	0.00
99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	455.93	455.93	0.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	97.68	21.90	75.78
	01	办公经费		01	办公费	22.20	0.00	22.20
02	印刷费	3	0.00	3
05	水费	1	0.00	1
06	电费	15.60	0.00	15.60
07	邮电费	1.5	0.00	1.5
11	差旅费	1	0.00	1
28	工会经费	7	0.00	7
39	其他交通费用	21.90	0.00	21.90
			40	税金及附加费	0.5	0.00	0.5
09	维修（护）费		13	维修(护)费	4	0.00	4
02	会议费		15	会议费	0.00	0.00	0.00
03	培训费		16	培训费	3	0.00	3
06	公务接待费		17	公务接待费	2	0.00	2
05	委托业务费		26	劳务费	0.00	0.00	0.00
08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	4.98	0.00	4.98
99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	10	0.00	10
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	70.32	70.32	0.00
	05	退休费		02	退休费	48.79	48.79	0.00
01	生活补助		05	生活补助	21.52	21.52	0.00

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的“（六）一般公共预算基本支出表-德江县2024年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。

表7
德江县复兴镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出表
	单位：万元
项目	2024年初预算数	2023年初预算数	2024年与上年预算数相比增减变化比率%	2024年与上年预算数相比增减变化原因	2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重%	备注
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2	5
一、公务接待费	2	5	减少60%	厉行节约	0.08%
二、因公出国（境）费	0	0
三、公务用车购置及运行维护费	4.98	4.98	无变化
1.公务用车运行维护费	4.98	4.98	无变化
2.公务用车购置费
说明:1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。6.市本级因公出国（境）费用，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，按程序审批后分配到具体部门。7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0""。8.预算数小数位数保留两位。

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的“（八）一般公共预算“三公”经费支出表-德江县2024年一般公共预算“三公”经费支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。?

表8
德江县复兴镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出	备注
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
栏次	1=2+3	2	3	4
合计	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0
	10	棚户区改造支出	0	0	0
16	农业农村生态环境支出	0	0	0
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的“（九）政府性基金预算支出表-德江县2024年政府性基金预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无政府性基金支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。?

表9
德江县复兴镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出	备注
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
栏次	1=2+3	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的“（十）国有资本经营预算支出表-德江县2024年国有资本经营预算支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无国有资本经营预算支出，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。

表10
德江县复兴镇人民政府2024年一般公共预算项目支出表
		单位：元
项目名称	预算数	备注
合计	1652700
（一）安全生产专项经费	86200
（二）村级经费（含村级关工委工作经费）	745000
（三）高校毕业生公益性岗位补贴	12700
（四）关工委工作经费	20000
（五）河长制推行工作经费	30000
（六）会议费	74400
（七）计生协会、团委等经费	10000
（八）垃圾清运费	400000
（九）社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费	100000
（十）武装工作经费（含规范化建设经费）	30000
（十一）招商引资专项工作经费	72400
（十二）驻村干部生活补助（统筹）	72000

注：保留两位小数。

填表说明：该表对应一体化系统中的“（七）一般公共预算项目支出表”，根据单位具体预算情况填写，可直接从一体化系统导出后填入。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，不可不填，也不可删除。

表11
德江县复兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	高校毕业生公益性岗位补贴
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	1.27
其中：财政拨款	1.27
非财政拨款	0
年度总体目标	保障工作正常运转，保障各项工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	=1人
质量指标	资金使用合规性	使用合规
时效指标	资金拨付及时性	及时
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	工作开展情况	开展有效
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%

表11
德江县复兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	会议费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	7.44
其中：财政拨款	7.44
非财政拨款	0
年度总体目标	保障基层正常运转，保障各项工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	开展工作情况	按时定量
质量指标	资金使用合规性	使用合规
时效指标	发放及时率	=100%
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%

表11
德江县复兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	招商引资专项工作经费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	7.24
其中：财政拨款	7.24
非财政拨款	0
年度总体目标	及时保障经费充足，招商工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	招商引资企业数量	>=5家
质量指标	招商引资工作达标率	>=95%
时效指标	招商引资工作完成时间	2024年12月底前
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
	成本指标	招商引资工作开展成本	<=7.24万元
效益指标	社会效益指标	带动当地就业	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%

表11
德江县复兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	武装工作经费（含规范化建设经费）
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	3
其中：财政拨款	3
非财政拨款	0
年度总体目标	及时保障经费充足，保障武装工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	民兵训练数量	>=100人
质量指标	民兵训练质量	>=95%
资金使用合规性	合规
时效指标	征兵时间	每年3月、9月
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	国防宣传征兵工作知晓情况	知晓清楚
	保障工作正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%

表11
德江县复兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	河长制推行工作经费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	3
其中：财政拨款	3
非财政拨款	0
年度总体目标	保障基层正常运转，保障河长制工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	村级个数	=20个村
河长制巡河时间	>=2小时
质量指标	河长制巡查达标率	>=98%
时效指标	项目实施及时性	及时有效
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	防治河水污染	保障
	提高河长制工作效率	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%

表11
德江县复兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等经费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	10
其中：财政拨款	10
非财政拨款	0
年度总体目标	及时保障经费充足，保障社会综合治理、信访维稳、禁毒和司法等工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	隐患排查次数	>=20次/每月
村级个数	=20个村
质量指标	信访难题化解率	>=95%
资金使用合规性	使用合规
时效指标	发放及时率	>=95%
信访事件处理情况	>=95%
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	维护社会安定	维护安定
	保障单位正常运转	保障正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%
表11
德江县复兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	安全生产专项经费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	8.62
其中：财政拨款	8.62
非财政拨款	0
年度总体目标	及时保障经费充足，保障安全生产工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	村级个数	=20个村
质量指标	安全生产实施完成率	=100%
时效指标	安全生产实施完成时效	2024年底前
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
	安全生产成本控制率	<=8.62万元
效益指标	社会效益指标	保障安全生产工作正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%
表11
德江县复兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	村级经费（含村级关工委工作经费）
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	74.50
其中：财政拨款	74.50
非财政拨款	0
年度总体目标	保障基层正常运转，保障各项工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	村级个数	=20个村
质量指标	资金使用合规性	使用合规
时效指标	发放及时率	=100%
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障村级正常运转	保障正常运转
	提高工作效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%
表11
德江县复兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	驻村干部生活补助（统筹）
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	7.20
其中：财政拨款	7.20
非财政拨款	0
年度总体目标	及时保障基层生活经费充足，保障驻村工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	贫困村个数	=4个
质量指标	贫困村驻村工作经费覆盖率	=100%
时效指标	补贴资金到位时效	及时拨付到位
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
	驻村生活补助	=500每月每人
效益指标	社会效益指标	带动贫困村发展	有效带动
	乡村振兴开展工作情况	及时有效
满意度指标	满意度指标	满意度	>=100%
表11
德江县复兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	垃圾清运费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	40
其中：财政拨款	40
非财政拨款	0
年度总体目标	及时保障经费充足，保障垃圾清运工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	垃圾清理数量	>=1.8吨
质量指标	垃圾清理达标率	>=95%
时效指标	垃圾清理时效性	>=98%
垃圾清理完成及时性	及时
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
	垃圾清理经费	<=40万元
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	有效提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%
表11
德江县复兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	计生协会、团委等经费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	1
其中：财政拨款	1
非财政拨款	0
年度总体目标	及时保障经费充足，保障计生协会、团委等工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	村级个数	=20个村
提供公共产品和公共服务次数	>=20次
质量指标	资金使用合规性	资金使用合规
项目实施规范性	规范
时效指标	项目完成时效	2024年底前
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
	项目补助资金控制数	<=1万元
效益指标	社会效益指标	提高干部积极性	提高干部积极性
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%
表11
德江县复兴镇人民政府2024年项目支出绩效目标表
			单位：万元
项目名称	关工委工作经费
主管部门	德江县复兴镇人民政府	实施单位	德江县财政局复兴分局
资金情况	年度资金总额：	2
其中：财政拨款	2
非财政拨款	0
年度总体目标	及时保障经费充足，保障关工委工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	村级个数	=20个村
质量指标	资金使用合规性	合规
时效指标	项目资金发放到位	2024年底前
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
	项目补助资金	=2万元
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%

填表说明：该表对应一体化系统中的“（十五）项目支出绩效目标表-2024年项目支出绩效目标表”，可直接从一体化系统导出后填入。涉及多个项目绩效公开的，可按单个项目逐一公开，也合并公开。若无项目支出预算，则在表中相关数据栏填入“0.00”，并备注本单位无项目预算支出。不可不填，也不可删除。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1.2024年部门收入预算总额2383.04万元，其中：本年收入2383.04万元；上年结转结余0万元。本年收入：财政拨款收入2383.04万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2.部门支出预算总额2383.04万元，其中：本年支2383.04万元；年终结转结余(非财政拨款）0万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出911.95万元；教育支出0万元；国防支出3万元；文化旅游体育与传媒支出53.42万元；社会保障和就业支出157.53万元；卫生健康支出135.80万元；节能环保支出43万元；农林水支出938.08万元；住房保障支出131.64万元；灾害防治与应急管理支出8.62万元；结转下年0万元，2024年预计年末无结转。

2024年部门收支总预算2383.04万元，比2023年部门收支总预算增加3.08%万元，主要原因：一是一是为进一步实现人才振兴做准备，积极响应国家战略方针，广纳贤才；二是为加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作高质量发展，加大对产业发展提供财力支持和对基层党组织凝聚力和组织力提供财力保障。

二、财政拨款收支总体情况说明

1.部门财政拨款收入预算总额2383.04万元，其中：本年收入2383.04万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2383.04万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.部门财政拨款支出预算总额2383.04万元，按支出功能分类:：一般公共服务支出911.95万元；教育支出0万元；国防支出3万元；文化旅游体育与传媒支出53.42万元；社会保障和就业支出157.53万元；卫生健康支出135.80万元；节能环保支出43万元；农林水支出938.08万元；住房保障支出131.64万元；灾害防治与应急管理支出8.62万元。

2024年财政拨款收支预算总额比上年增加71.20万元，主要原因：一是为进一步实现人才振兴，积极响应国家战略方针，广纳贤才；二是为进一步加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作高质量发展，加大对产业发展提供财力支持和对基层党组织凝聚力和组织力提供财力保障。

。

三、基本支出预算总体情况说明

2024年部门基本支出总额为2383.04万元，其中：人员经费2141.99万元，公用经费支出75.78万元。基本支出总额比上年增加69.93万元，主要原因一是为进一步实现人才振兴，积极响应国家战略方针，广纳贤才；二是为进一步加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作高质量发展，加大对产业发展提供财力支持和对基层党组织凝聚力和组织力提供财力保障。

人员经费2141.99万元，具体分为：工资福利支出2049.78万元、对个人和家庭的补助70.32万元。包括：基本工资548.58万元、津贴补贴361.07万元、奖金98.35万元、绩效工资232.25万元、机关事业单位基本养老保险缴147.43万元、职业年金XX.XX万元、职工基本医疗保险缴费64.42万元、其他社会保障缴费10.10万元、住房公积金131.64万元、其他工资福利支出455.93万元；商品和服务支出21.90万元；其他交通费用21.90万元；对个人和家庭的补助支出70.32万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费48.79万元、生活补助21.52万元。

公用经费75.78万元。包括：办公费22.20万元、印刷费3万元、水费1万元、电费15.60万元、邮电费1.5万元、差旅费1万元、工会经费7万元、税金及附加费0.5万元、维修（护）费4万元、培训费3万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费4.98、其他商品和服务支出10万元。

四、项目支出预算总体情况说明

2024年项目支出总额为165.27万元，比上年增加1.27万元。其中：一般公共预算项目支出165.27万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入0万元；上年结转结余0万元。

2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算6.98万元，其中：公务接待费2万元；公务用车运行维护费4.98万元。本年“三公”经费预算与上年9.98万元相比减少3万元，下降率为减少30%。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费2万元，比2023年预算减少3万元，下降60%，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

2024年公务用车运行维护费4.98万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

2024年公务用车购置费0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：为贯彻落实牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算继续保持只减不增。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出0万元，交上年增加（减少）0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。主要为单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营预算支出0万元，交上年增加（减少）X0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。主要为单位没有国有资本经营预算。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为68.28万元，其中：办公费22.2万元、水费1万元、电费15.6万元、邮电1.5万元、差旅费1万元、培训费3万元、公务接待费2万元、工会经费7万元、其他商品和服务支出10万元、公务用车运行维护费4.98万元。

2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加13.2万元，增长23.97%，主要原因是：一是在编人员人数增加，经费相应增加；二是切实加大对基层工会的支持力度，增强基层工会活力，工会经费增加；三是为保障各部门人员在炎热天气正常工作，用电量经费增加等原因。

二、政府采购情况说明

政府采购计划为0.00万元，其中：货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额437.67万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物161.55万元、通用设备195.48万元、专用设备7.07万元、家具、用具、装具及动植物34.87万元、无形资产38.71。现公车保有量为5辆。

四、预算绩效管理情况说明

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目12个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金165.27万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

五、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

视频开始视频结束

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